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通知公告

温岭市妇联2019年部门预算

来源:网站集群??作者:??发布时间:2019-04-10

一、温岭市妇联概况

(一)主要职能

1、宣传、执行国家和上级主管部门有关妇女政策的法律、法规,深入开展巾帼志愿服务活动,培育和践行社会主义核心价值观;

2、深入推进女性创业创新,团结、动员妇女投身改革,参与经济建设,促进社会发展;

3、依法维护妇女儿童的合法权益;

4、加强妇女组织建设,提倡“四自精神”;

5、推进未成年人思想道德建设,普及家庭教育知识,开展“家庭文明”创建活动;

6、通过项目化发展,品牌化推进,平台化运作,将市妇女儿童活动中心打造成全市妇女儿童的成长乐园和精神家园。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,市妇联部门预算包括:市妇联本级预算。

二、市妇联2019年部门预算安排情况说明

(一)关于市妇联2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括?:一般公共预算拨款收入528.28万、政府性基金预算收入50万、省补助收入14万、上年结转17.48万;支出包括:一般公共服务支出524.89万、社会保障和就业支出34.87万、其他支出50万。市妇联2019年收支总预算609.76万元。

(二)关于市妇联2019年收入预算情况说明

市妇联2019年收入预算609.76万元,比上年收入预算增加1.87万元,增长0.3%,主要原因是个别工资有所变动,其他基本与上年持平。其中:上年结转17.48万元,占2.87%;一般公共预算拨款收入528.28万元,占86.63%;政府性基金收入50万元,占8.2%;专省补助收入14万元,占2.3%。

(三)关于市妇联2019年支出预算情况说明

市妇联2019年支出预算609.76万元,比上年支出增加1.87万元,增长0.3%,主要原因是主要原因是个别工资福利支出有所变动,其他基本与上年持平。

1.??????? 按支出功能分类,包括一般公共服务支出524.89万元、社会保障和就业支出34.87万元、其他支出50万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出243.47万元,占39.93%;日常公用支出50.29万元,占8.25%;项目支出316万元,占51.82%

????? 结转下年0万元。

(四)关于市妇联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

市妇联2019年财政拨款收支总预算609.76万元。比上年支出增加1.87万元,增长0.3%,主要原因是主要原因是个别工资福利支出有所变动,其他基本与上年持平。

收入包括:一般公共预算528.28万元、政府性基金50万元、省补助14万元、上年结转17.48万元。

支出包括:一般公共服务支出524.89万元、社会保障和就业支出34.87万元、其他支出50万元。

(五)关于市妇联2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市妇联2019年一般公共预算当年拨款528.28万元,比2018年执行数减少11.43万元,下降2.12%,主要原因是考虑到上年略有结转。

2.????? 一般公共预算当年拨款结构情况

?一般公共服务支出(类)293.76万元,占55.61%,公共

安全(类)234.52万元,占44.39%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)-群众团体事务(款)-行政运行(项)173.92万元,主要用于行政人员工资福利支出、其他支出和对个人家庭补助。

(2)一般公共服务支出(类)-群众团体事务(款)-事业运行(项)84.97万元,主要用于事业人员工资福利支出、其他支出和对个人家庭补助。

(3)社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)24.91万元,主要用于机关行政事业人员基本养老保险费缴纳。

(4)社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.96万元,主要用于机关行政事业人员职业年金缴纳缴纳。

??? (5)一般公共服务支出(类)-群众团体事务(款)-其他群团服务支出(项)234.52万元,主要用于妇联本级及妇女儿童活动中心运行及各项活动开展支出。

(六)关于市妇联2019年一般公共预算基本支出情况说明

市妇联2019年一般公共预算基本支出293.76万元,其中:

人员经费246.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费47.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

(七)关于市妇联2019年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

市妇联2019年政府性基金预算当年拨款50万元,比上年执行数增加17.46万元,增长53.66%,主要原因是工程尾款需结算,根据实际支付需要安排资金。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

其他(类)支出50万元,占100%

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出(类)-彩票公益金及对应债务收入安排支出(款)-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)基本建设类妇女儿童活动中心工程款50万,主要用于工程尾款结算。

(八)关于市妇联2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市2019年“三公”经费预算数为4.75万元,比2018年执行数增加2.72万元,增长134%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年无变化。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算2.93万元,比上年执行数增长115%。主要用于接待接待各级妇联及相关部门交流、调研考察等支出。增加的主要原因是随着妇女儿童活动中心开放和功能的增加,接待增多。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算1.83万元,比上年执行数增长(下降)216%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出1.83万元,主要用于公务出行租车费及事业用车补贴等支出。增加的主要原因是增加了事业人员下乡补贴。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年市妇联本级机关运行经费财政拨款预算293.76万元,比2018年预算增加5.86万元,增长2.04%,主要是个别人员工资调整。

2.政府采购情况

2019年市妇联政府采购预算总额37.42万元,其中:政府采购货物预算37.42万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,市妇联共有车辆0辆

4.绩效目标设置情况

2019年市妇联整体绩效目标是根据妇联工作职能和发展需要,按时做好换届选举及各项活动开展,更好的服务全市广大妇女、儿童。专项公用类、政策性项目和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款142.35万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

??? 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

??? 5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

??? 6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:机关运行经费是指各部门机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用(其他交通费用、其他商品和服务支出)。

11.一般公共服务支出(类)-群众团体事务(款)-行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.一般公共服务支出(类)-群众团体事务(款)-事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.一般公共服务支出(类)-群众团体事务(款)-其他群团服务支出(项):指用于群众团体事业方面的其他支出。

16.其他支出(类)-彩票公益金及对应债务收入安排支出(款)-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项):指用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

2019年部门收支预算总表(01)



单位:温岭市妇联


单位:元


收??? 入

支??? 出


项??? 目

年初预算

项??? 目

年初预算


一般公共预算拨款

5,282,812.26

基本支出

2,937,574.24


省补助

140,000.00

? 工资福利支出

2,434,724.24


专户收入


? 其他基本支出

472,260.00


政府性基金预算拨款

500,000.00

? 对个人和家庭的补助支出

30,590.00


其他收入


项目支出

3,160,000.00


镇(街道)补助


? 专项公用类项目支出

1,815,000.00


国有资本经营预算收入


? 政策性项目支出

845,000.00




? 发展建设类项目支出

500,000.00




? 国有资本经营预算项目支出





? 上缴上级支出





? 税金





? 事业单位经营支出



本年收入小计:

5,922,812.26

本年支出小计:

6,097,574.24


调入预算稳定调节基金





调入资金





上年结转

174,761.98




收入合计:

6,097,574.24

支出合计:

6,097,574.24


?

?

2019年部门财政拨款收支预算总表(02)



单位:温岭市妇联


单位:元


收??? 入

支??? 出


项??? 目

年初预算

项??? 目

年初预算


一般公共预算拨款

5,597,574.24

基本支出

2,937,574.24


政府性基金预算拨款

500,000.00

? 工资福利支出

2,434,724.24




? 其他基本支出

472,260.00




? 对个人和家庭的补助支出

30,590.00




项目支出

3,160,000.00




? 专项公用类项目支出

1,815,000.00




? 政策性项目支出

845,000.00




? 发展建设类项目支出

500,000.00




? 上缴上级支出





? 税金





? 事业单位经营支出



收入合计:

6,097,574.24

支出合计:

6,097,574.24


?

?

?

?

2019年部门一般公共预算支出表(表03)






单位:元


单位名称

总计

基本支出

项目支出


6100温岭市妇联

5,597,574.24

2,937,574.24

2,660,000.00


201一般公共服务支出

5,248,902.00

2,588,902.00

2,660,000.00


20129群众团体事务

5,248,902.00

2,588,902.00

2,660,000.00


2012901行政运行

1,739,246.00

1,739,246.00



2012950事业运行

849,656.00

849,656.00



2012999其他群众团体事务支出

2,660,000.00


2,660,000.00


208社会保障和就业支出

348,672.24

348,672.24



20805行政事业单位离退休

348,672.24

348,672.24



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

249,051.60

249,051.60



2080506机关事业单位职业年金缴费支出

99,620.64

99,620.64



?

?

?

?

?

2019年部门政府性基金预算支出表(表04)






单位:元


单位名称

总计

基本支出

项目支出


6100温岭市妇联

500,000.00


500,000.00


229其他支出

500,000.00


500,000.00


22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

500,000.00


500,000.00


2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

500,000.00


500,000.00


?




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